学院公告

2021年部门预算信息公开

广西交通技师学院2021年部门预算信息公开

加入时间：2021-02-23 信息来源：财务科

第一部分：单位概况

第二部分：广西交通技师学院2021年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西交通技师学院2021年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西交通技师学院隶属于自治区交通运输厅，是一所以高级技能职业教育为主，集全日制学历教育、远程高等学历教育、汽车驾驶培训、职业技能培训与鉴定为一体的的国家重点技工院校，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛中国集训基地。学院秉持“依托交通、校企交融、重德强技、服务行业”的办学宗旨，共开设汽车工程、交通工程、机电工程、信息工程、商务服务五大专业群共35个专业。为行业、企业培训培养人才年均近3万人，办学至今为社会培养各级各类技术技能人才近20万人，为广西交通运输行业和广西经济社会发展做出了积极贡献。

二、机构设置情况

广西交通技师学院隶属自治区交通运输厅，属于公益二类的事业单位，是自治区交通运输厅所属的二级预算单位。

学院现有内设机构23个，其中管理机构8个，教学教辅机构12个，党工团组织3个。分别为办公室、人事科、党委办公室（纪检监察室）、财务科、教务与科研科、学工工作科、招生就业科、后勤服务科、规划建设办公室、工会、团委、信息宣传中心、教学设备与资产管理中心（内审办公室）、汽车工程系、机电工程系、交通工程系、信息工程系、商务服务系、基础学科部、成人继续教育与鉴定中心、机动车驾驶培训中心、交通工程试验检测中心等职能处室。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

1、人员及编制总体情况

纳入2021年广西交通技师学院部门预算的人员编制数为326人，其中，事业编制243人、后勤服务聘用人员13人、非实名制编制数70 人。

2、实有人数总体情况

纳入2021年广西交通技师学院部门预算的在职人员实有数为397人，其中，编制内实有人数226人（事业实有人数226人）、机关后勤控制数控制数内新聘人员1人、非实名编制内实有人数70人、编外在职人员实有人数100人。

纳入2021年广西交通技师学院部门预算的离退休实有人员合计112人，其中，离休1人，退休111人。

（二）财政拨款负担人数情况

1、编制情况

财政拨款负担的全供给人员编制326人，其中，事业编制243人、机关后勤控制数13人、非实名制编制数70人。

2、实有人数

①纳入2021年广西交通技师学院部门预算的编制内实有人数为226人，按照财政管理方式分类，具体情况如下：
财政拨款负担的全供给人员在职编内实有人数226人，其中：广西交通技师学院事业在职人员226人。
②离退休人员112人，包括:
财政拨款负担的全额供给离退休人员112人，其中，广西交通技师学院离休人员1人，退休人员111人；
③机关后勤控制数控制数内新聘人员实有人数1人，其中广西交通技师学院1人。
④非实名制编制内实有人数70人，其中广西交通技师学院70人。
⑤编外在职人员实有人数100人，其中广西交通技师学院100人。

第二部分：广西交通技师学院2021年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算21329.27万元，同比减少1704.91万元，下降7.40％。

2021年支出总预算21329.27万元，同比减少1704.91万元，下降7.40％。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算21329.27万元，同比减少1704.91万元，下降7.40％，下降主要原因是新冠肺炎疫情后，在经济运行放缓形式下收入减少。上年结转结余资金支付进度加快，执行进度提高。

1、一般公共预算收入8550.26万元，同比增加1174.21万元，增加15.92％, 其中成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入380.95万元，与上年保持一致。增加主要原因是学院规划发展建设新校区，基础设施建设项目投入比例较大。

2、政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3、国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4、财政专户管理资金收入2822.12万元，同比增加529.11万元，增长23.07％，增长主要原因是培训收入增加。

5、事业收入0万元，同比减少0万元，下降0％。

6、事业单位经营收入0万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降）0％.

7、上级补助收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

8、附属单位上缴收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

9、其他收入2943.69万元，同比减少1972.35万元，下降40.12％,下降主要原因是新冠肺炎疫情后，在经济运行放缓形式下收入减少。

10、上年结余结转7013.20万元，同比减少1435.88万元，下降16.99％,下降主要原因是支付进度加快，执行进度提高。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算21329.27万元，同比减少1704.91万元，下降7.40％。支出总预算变动的主要原因是下降主要原因是新冠肺炎疫情后，在经济运行放缓形式下精减开支。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1）205类教育支出科目-技校教育20862.36万元，占支出总预算的97.81%，同比减少1715.48万元，减少7.60%，减少的主要原因是下降主要原因是新冠肺炎疫情后，在经济运行放缓形式下精减开支。

2）208类社会保障和就业支出科目258.2万元，占支出总预算的1.21%，同比增加3.5万元，增长1.37%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出172.13万元，机关事业单位职业年金缴费支出86.07万元。

3）210类卫生健康支出科目-事业单位医疗79.61万元，占支出总预算的0.37%，同比增加5.32万元，增长7.16%。

4）221类住房保障支出科目-住房公积金129.10万元，占支出总预算的0.61%，同比增加1.75万元，增长1.37%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算4263.73万元，占支出总预算20％，同比减少41.89万元，下降0.97％。其中：

人员类项目支出预算2391.66万元，占基本支出预算56.09％，同比增加18.29万元，增长0.77％。其中：工资福利支出预算1963.73万元，占基本支出预算46.06％，同比增加17.45万元，增长0.9％；对个人和家庭的补助预算427.93万元，占基本支出预算10.04％，同比增长0.84万元，增长0.2％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1872.07万元，占基本支出预算43.91％，同比减少60.18万元，下降3.11％。

项目支出预算。

项目支出预算17065.54万元，占支出总预算80％，同比减少1663.02万元，下降8.88％，下降主要原因是新冠肺炎疫情后，在经济运行放缓形式下精减开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算情况

2021年一般公共预算收入8550.26万元，同比增加1174.21万元，增加15.92％，增加主要原因是学院规划发展建设新校区，基础设施建设项目投入比例较大。

其中：经费拨款8540.26万元，同比增加1189.21万元，增加16.18％；纳入一般公共预算管理的非税收入10万元，同比减少15万元，下降60％，下降主要原因是新冠肺炎疫情对非税收入产生影响。

（二）支出预算情况

2021年一般公共预算支出8550.26万元，同比增加1174.21万元，增加15.92％，增加主要原因是学院规划发展建设新校区，基础设施建设项目投入比例较大。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1）205类教育支出科目8169.42万元，占支出总预算的38.30%，同比增加1164.81万元，增加16.63%。

2）208类社会保障和就业支出科目172.13万元，占支出总预算的0.81%，同比增加2.33万元，增长1.37%。

3）210类卫生健康支出科目79.61万元，占支出总预算的0.37%，同比增加5.32万元，增长7.16%。

4）221类住房保障支出科目129.1万元，占支出总预算的0.61%，同比增加1.75万元，增长1.37%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算3436.13万元，占支出总预算16.11％，同比减少46.96万元，减少1.35％。其中：

人员类项目支出预算2164.06万元，占基本支出预算62.98％，同比增加14.84万元，下降0.69％。其中：工资福利支出预算1834.36万元，占基本支出预算53.38％，同比增加395.52万元，增长27.49％；对个人和家庭的补助预算329.70万元，占基本支出预算9.60％，同比减少9.24万元，下降2.73％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1272.07万元，占基本支出预算37.02％，同比减少61.80万元，下降4.64％。

项目支出预算。

项目支出预算5114.13万元，占支出总预算26.98％，同比增加1221.17万元，增加31.36％。增加主要原因是学院规划发展建设新校区，基础设施建设项目投入比例较大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算3436.13万元，占支出总预算16.11％，同比减少46.96万元，减少1.35％。其中：

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1272.07万元，占基本支出预算37.02％，同比减少61.80万元，下降4.64％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算0万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0%，与去年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务接待费0万元，与去年持平；公务用车运行费0万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，同比减少0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我学院2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我学院2021年部门预算无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算4278.92万元，同比减少9306.48万元，下降63.11％；减少因素是部分部门集中采购（专用类）项目为基础设施建设项目（一次性项目）。集中采购预算945.50万元，占政府采购预算22.10％，同比减少10653.98万元，减少91.85％（其中货物类采购213.2万元，服务类采购732.3万元）；分散采购预算3333.42万元，占政府采购预算77.90％，增加3333.42万元，增加3333.42％（其中货物类采购356万元，工程类采购2887.42万元，服务类采购90万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我学院2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算支出项目绩效目标申报共计11个项目，涉及金额6013.62万元，其中一般公共预算拨款资金3044.59万元。

项目预算年度绩效目标情况表

序号	单位名称	项目名称	年度绩效目标	金额
1	广西交通技师学院	编外人员经费	职工对暂定的工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。	1,563.73
2	广西交通技师学院	2021年技工院校学生资助资金（免学费）中央资金	职工对暂定的工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。	1,055.25
3	广西交通技师学院	事业单位在职人员绩效工资	职工对暂定的工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。	1,892.76
4	广西交通技师学院	物业管理费	为了进一步规范学院的综合治理管理，将保洁、绿化、保安、会议、维修等各项服务纳入物业管理，加强和规范学院的物业管理费支出。	600.00
5	广西交通技师学院	2021年现代职业教育质量提升计划经费(提前下达）	建设新校区学生公寓楼1栋及附属设施，2021年年底前达到学生入住条件。	500.00
6	广西交通技师学院	食堂经费	为了进一步规范学院食堂经费开支的综合管理，加强和规范学院的食堂经费项目支出，学院将食堂设施设备维修保养、设备采购、食材采购、水电费、燃气费等开支项目纳入食堂经费管理。	1,396.70
7	广西交通技师学院	2021年技工院校学生资助资金（助学金）中央资金	根据自治区财政厅《关于将自治区本级相关教育经费编入区直有关部门2021年部门预算的请示》（第二批）通知及资金分配表（第二批），下达学院2021年技工院校学生资助资金（助学金）中央资金312.06万元，资金来源于一般公共财政拨款。资金用于发放全日制学历教育正式学籍一、二年级在校家庭经济困难学生。	312.06
8	广西交通技师学院	2021年技工院校学生资助资金（免学费）自治区资金	职工对暂定的工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。	595.22
9	广西交通技师学院	偿还借款	新校区建设需贷款3000万元，按照合同每年需要支付贷款本金和利息共计350万元。	350.00
10	广西交通技师学院	校区建设经费	新校区占地面积360亩，日前已完成征地85亩，尚需征地275亩，按武鸣区科教用地价格25.4万元/亩计算，土地购置需要投入资金4167.15万元，预计2021年12月30日前支付完成；食堂改造约1200平方米、实训场地工程约18700平米以及排水、绿化等附属设施工程，需要资金2266.02万元。	6,433.17
11	广西交通技师学院	新校区配套设施建设	该项目内容为面积约58231.75平方米范围内的电气、给排水工程、绿化工程、铺装工程、道路工程、停车场、活动场地、景观墙等附属设施工程，以及一栋2层食堂的改造装修工程（加建一层建筑面积1200平方米的食堂、整体装修食堂2400平方米）、实训场地18700平方米建设工程。	621.40

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。