学院公告

第一部分广西交通技师学院概况

一、主要职能:

广西交通技师学院是广西区内唯一一所交通类国家重点技工学院和技师学院，国家中等教育改革发展示范学校，国家级高技能人才培训基地，职业教育实训基地，承担着为我区交通系统培养技能人才的重要任务。

二、广西交通技师学院构成:

2018年年末机构数为1个，广西交通技师学院，本年较上年减少1个，原因：广西交通技师学院、广西公路技工学院两校正式合并，所以决算报表是单户表，但是资产报表由于资产合并手续未办好，所以是双户表。

广西交通技师学院隶属自治区交通运输厅，属于公益二类的事业单位，是自治区交通运输厅所属的二级预算单位。

学院管理部门内设置办公室、规划建设办公室、党委办公室（纪检监察室）、组织人事处、财务科、教务与科研科、学工工作科、招生就业科、产业发展科、后勤服务科、工会、汽车工程系、机电工程系、交通工程系、信息工程系、商务服务系、基础学科部、成人继续教育与培训鉴定中心、机动车驾驶培训中心、信息与宣传中心、教学设备与资产管理中心（内审办公室）等职能处室。学院以技工教育为主，现开设有汽车检测等40个专业，其中汽车检测与维修、汽车钣金、物流管理、汽车营销由广西壮族自治区劳动和社会保障厅列为重点建设专业，学校所开设的各专业能满足不同层次人员的就学需求。

第二部分：广西交通技师学院 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：广西交通技师学院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入12655.49万元，其中本年收入11096.84万元, 较2017年度决算数减少745.04万元，下降5.56%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7412.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金较2017年度决算数减少1578.67万元，下降17.56%，主要原因是:财政补助项目减少，资金相应减少。

2.事业收入1372.74万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数减少2021.26万元，下降59.55%，主要原因是：培训班及技能鉴定费、联合办学分成、上缴企业利润、劳动预备制培训补助、检测费等收入项目归入其他收入核算中。

3.其他收入2311.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加1905.98万元，增长470.20%，主要原因是培训班及技能鉴定费、联合办学分成、上缴企业利润、劳动预备制培训补助、检测费等收入项目归入其他收入核算中。

4.上年结转和结余1558.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加948.91万元，增长155.63%，主要原因是：其他收入增加。

（二）本部门2018年度总支出12655.49万元，其中本年支出9870.79万元, 较2017年度决算数减少745.04万元，下降5.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0元

较2017年度决算数减少5万元，下降100%，主要原因是: 2018年没有一般公共服务支出。

2. 教育支出9429.72万元：主要用于我院教育教学以及各项教育开支。

较2017年度决算数减少648.10万元，下降6.43%。

3.社会保障和就业支出260.84万元：主要用于支付我院教职工社会保险等费用。

较2017年度决算数减少717.63万元，下降73.34%，主要原因是: 2017年财政部门出台相关文件，清算以前年度社保缴纳情况，在2017年度我院按照财政部门的补缴清单，补缴清算社保费用。

4.医疗卫生与计划生育支出72.09万元：主要用于职工医疗保险等费用支出。

较2017年度决算数减少0.77万元，下降1.06%。

5.交通运输支出0元。

较2017年度决算数减少598.20万元，下降100%，主要原因是: 原交通运输支出项目主要用于广西公路技工学校发放在职人员绩效工资，2018年两校合并后使用“在职人员绩效工资”项目发放绩效工资，所以交通运输支出为零。

6.住房保障支出108.14万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2017年度决算数减少1.4万元，下降1.28%。

7.年末结转和结余2784.70万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1226.06万元，增长78.66%，主要原因是：其他收入增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西交通技师学院2018 年度一般公共预算支出7078.01万元，较2017年度决算数减少2394.07万元，下降25.27%。其中：基本支出2748.87万元，项目支出4329.14万元。

广西交通技师学院2018 年度一般公共预算支出年初预算为7412.77万元，支出决算为7078.01万元，完成年初预算的95.48%。

（一）教育支出年初预算为6752.30万元，支出决算为6708.03万元，完成年初预算的99.34%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为480.24万元，支出决算为188.75万元，完成年初预算的39.30%。预决算差异大的原因：年中追加了国家高技能项目300万元，由于追加资金到位较晚，截止2018年底至完成合同签订及政府采购计划申报，但是没有办法完成资金支付。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为72.09万元，支出决算为72.09万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（四）住房保障支出年初预算为108.14万元，支出决算为108.14万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2748.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1646.99万元，完成年初预算的100 %。；

（二）商品和服务支出813.35万元，完成年初预算的 93.5%。；

（三）对个人和家庭的补助248.15万元，完成年初预算的87.79%。

（三）资本性支出40.38万元，完成年初预算的%。（简要说明预决算差异）

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西交通技师学院2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因,具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排广西交通技师学院、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，广西交通技师学院、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

“三公”经费本年支出0元，年初预算0元，上年支出2.51万元，其中：

因公出国（境）费本年支出决算0万元，年初预算0万元，上年支出0万元；

公务用车购置及运行费本年支出决算0元，年初预算0元，上年支出2.51万元；

公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，上年支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西交通技师学院2018年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1430.32万元，其中：政府采购货物支出1167.33万元、政府采购工程支出55.42万元、政府采购服务支出207.57万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 346.206 万元，占政府采购支出总额的24.2%，其中：授予小微企业合同金额1039.4552万元，占政府采购支出总额的72.67%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3289.01万元，占一般公共预算项目支出总额的75.97%。学院对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

学院对“编外人员经费”、“教学设备购置”、“2018年免学费补助资金（绩效工资）”、“实验实训综合楼工程建设经费”、“物业管理费”、“2018年现代职业教育专项资金” 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3289.01 万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，没有对项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，我院能按照绩效管理的文件要求开展绩效自评工作，根据各项目的实际情况制定绩效目标，并加强对该项目资金的监管，严格按预算执行，专款专用，不得挤占、截留和挪用资金，到2018年底顺利完成绩效管理工作。

学院无整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

①、编外人员经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按时发放编外人员经费,加强对该项目资金的监管，严格按预算执行，专款专用，不得挤占、截留和挪用资金。

②、教学设备购置项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提前做好储备项目，做好相关政府采购预算前期工作。

③、2018年免学费补助资金（绩效工资）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照文件要求专款专用，加强对该项目资金的监管，严格按预算执行，不得挤占、截留和挪用资金。

④、南宁校区实验实训综合楼建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对该项目资金的监管，严格按预算执行，专款专用，不得挤占、截留和挪用资金。

⑤、物业管理费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对该项目资金的监管，做好相关政府采购备案前期工作，严格按预算执行，专款专用，不得挤占、截留和挪用资金。

⑥现代职业教育质量提升中央专项资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：该项目资金是2018年预算中“二上”才下达的项目，由于时间紧任务重，在预算中没有能及时编制政府采购预算。下一步改进措施：提前做好储备项目，做好相关政府采购预算前期工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 广西交通技师学院2018部门决算公开附表/manage/kindeditor/attached/file/20190912/20190912113487768776.xls

广西交通技师学院

2019年9月2日